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中共佳木斯市委组织部2021年部门预算公开(部门)

2021年02月07日 17时16分47秒 佳木斯先锋网

 

中共佳木斯市委组织部

 

 2021年部门预算公开

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门(单位)收支总表的情况说明

二、关于部门(单位)收入总表的情况说明

三、关于部门(单位)支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

第一部分   部门(单位)概况

一、主要职责

市委组织部:

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)指导各级党委(党组)的管党治党工作;指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;负责指导188比分直播党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

(三)提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作;负责指导领导班子的思想作风建设;负责市直机关处级、科级非领导职数审批工作;负责市直机关、事业单位科级干部的备案审查和188比分直播干部宏观管理工作;承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。

(四)贯彻执行中央、188比分直播和市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定并组织实施;研究制定加强领导班子和干部队伍建设的有关制度规定,综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(五)研究和指导188比分直播党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(六)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(七)负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究制定公务员管理制度规定并组织实施,指导188比分直播公务员队伍建设和绩效管理;负责公务员监督工作。

(八)主管干部教育培训工作;贯彻执行中央、188比分直播和市委关于干部教育培训的方针、政策、规划;指导、协调、检查188比分直播的干部教育培训工作;研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

(九)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,检查贯彻执行人才政策的情况;选拔和管理市级优秀中青年专家。

(十)负责市管领导班子和领导干部年度考核、目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施。

(十一)负责离退休干部的宏观管理;负责离退休干部党建工作;研究制定离退休干部工作的制度规定;负责市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

下设事业单位老干部服务中心部门职责:

(一)负责贯彻落实中央、188比分直播和市委关于老干部工作的方针政策,188比分直播老干部局和市委组织部的各项决定和指示,以及各级老年教育发展规划的具体实施;

(二)负责为188比分直播离休干部和副处级以上退休干部提供服务,组织开展各项适合老干部特点的文体娱乐活动;

(三)负责188比分直播各级老干部服务机构建设工作的指导和检查;

(四)负责为188比分直播离休干部、退休人员及社会老年人提供继续教学、终身教育,推动188比分直播老年教育普及和健康发展。

二、机构设置

(一)市委组织部内设机构20个,包括:办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科、组织二科、基层办、老干部一科、老干部二科、离退休干部工作科、研究室、人才工作科、监督室、考评办、机关党委。

老干部服务中心包括内设机构6个,包括:办公室、组织活动科、服务保障科、联络科、总务科、教务科。

(二)市委组织部部门预算是包括市委组织部部门本级及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位1家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共佳木斯市委组织部

行政单位

2

市老干部服务中心

事业单位

 

 

 

 

 

 

三、人员构成

市委组织部总编制人数96人,在职(在编)实有人数87人,其中:行政编制82人,参公编制0人,事业编制5人;退休人员20人。与2020年相比,在职人员增加12人,退休人员增加1人。

老干部服务中心总编制人数34人,在职(在编)实有人数18人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制18人;退休人员19人

第二部分2021年部门预算公开报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于部门(单位)收支总表的情况说明

市委组织部2021年按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算25,137,435.00元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入23,475,502.99元,上年结转1,661,932.01元;支出包括:一般公共服务支出20,919,153.90元、社会保障和就业支出1,574,064.16元、卫生健康支出586,268.78元、住房保障支出2,057,948.16元。

2021年收支总预算比2020年收支总预算23,919,308.73元增加1,218,126.27元,增长5.09%。主要原因是人员调转,人员经费增加;按照工作部署,上年结转定向选调生一次性生活补贴等项目经费。

2021年收支总预算比2020年预算执行41,400,123.76减少16,262,688.76元,下降39.28%。主要原因是2020年按照工作部署申请了定向选调生一次性生活补贴等项目经费。

二、关于部门(单位)收入总表的情况说明

市委组织部2021年收入预算25,137,435.00元,其中:一般公共预算收入23,475,502.99元,占93.39%;政府性基金收入0元,占-%;国有资本经营收入0元,占-%;上年结转1,661,932.01元,占6.61%。

三、关于部门(单位)支出总表的情况说明

市委组织部2021年支出预算25,137,435.00元,其中:基本支出13,197,929.59元,占52.50%;项目支出11,939,505.41元,占47.5 %;上缴上级支出0元,占-%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

市委组织部2021年财政拨款收支总预算25,137,435.00元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入25,137,435.00元(本年收入23,475,502.99元,上年结转1,661,932.01元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出20,919,153.90元,社会保障和就业支出1,574,064.16元,卫生健康支出586,268.78元,住房保障支出2,057,948.16 元。

市委组织部2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款收支总预算23,919,308.73元,增加1,218,126.27元,增长5.09%。主要原因是人员调转,人员经费增加;按照工作部署,上年结转定向选调生一次性生活补贴等项目经费。

市委组织部2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款预算执行41,342,891.32元减少16,205,456.32元,下降39.19 %。主要原因是人员调转和退休。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

市委组织部2021年一般公共预算支出25,137,435.00元,比2020年预算数增加1,218,126.27元,增长5.09%;比2020年预算执行数减少-16,073,230.92元,下降39%。具体为:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)2021年预算数为7,276,903.06元,比2020年预算数增加500,972.78元,增长,6.88%;比2020预算执行数减少1,246,070.92元,下降14.62%。主要原因是2021年预算金额为按照定额核定的费用,2020年实际支出金额大于核定金额。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)2021年预算数为11,632,005.41元,比2020年预算数增加27,3,940.91元,增长2.36%;比2019年预算执行数减少15,126,640.04元,下降56.53 %。主要原因是2020年省考公务员考务费在一般行政管理事务科目中2021年省考公务员考务费按财政功能分类属于公务员事务,因此2021年省考公务员考务费体现在功能分类为公务员事务科目中

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)2021年预算数为150,000元,比2020年预算数增加150,000元,增长100%;比2019年预算执行数减少15,000元,下降100 %。主要原因是省考公务员考务费总数额不变,2020年省考公务员考务费在一般行政管理事务科目中2021年省考公务员考务费按财政功能分类属于公务员事务,因此2021年省考公务员考务费体现在功能分类为公务员事务科目中

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出(款)事业运行(项):2021年预算数为1,702,745.43元,比2020年预算数减少31,890.48元,下降1.81%;比2020年预算执行数减少83,499.97元,下降4.67 %。主要原因是市老干部服务中心有人员退休。

5、一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出(款)其他共产党事物支出(项):2021年预算数为157,500.00元,比2020年预算数减少1,400元,下降0.88%;比2020年预算执行数增加48124.01元,增长44%。主要原因是市老干部服务中心新增项目经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为241,747.20元,比2020年预算数增加11,697.20元,增长4.84%;比2020预算执行数减少2,025.43元,下降0.84%。主要原因是2020年有人员退休。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为954,074.64 元,比2020年预算数增加68097.37元,增长7.69%;比2020预算执行数减少-34,590.13元,下降3.5%。主要原因是主要原因是2020年有人员调转。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为199,465.72 元,比2020年预算数增加199,465.72元,增长100%;比2020年预算执行数增加167,113.81元,增长99%。主要原因是主要原因是主要原因是主要原因是退休人员职业年金记实。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为178,776.60元,比2020年预算数增加13,382.60元,增长80.91%;比2020年预算执行数增加1,799.4元,增长1.01 %。主要原因是市老干部服务中心有人员退休。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为475,497.73元,比2020年预算数增加31,605.70元,增长6.64%;比2020年预算执行数增加20,845.34元,增长4.58%。主要原因是主要原因是2020年有人员调转。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为110,771.05元,比2020年预算数减少2,179.18元,下降1.93%;比2020年预算执行数增加17,588.9元, ,增长3.09 %。主要原因是有人员退休和调转。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为884,967.36 元,比2020年预算数增加44.163.85元,增长5.25%;比2020年预算执行数增加14,177.36元,增长1.63%。主要原因是主要原因是2020年有人员调转。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为1,172,980.80 元,比2020年预算数增加71,952.60元,增长6.54%;比2020年预算执行数增加20,792.09元,增长1.80%。主要原因是主要原因是2020年有人员调转。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

市委组织部2021年一般公共预算支出25,137,435.00元,其中:

1、机关工资福利支出8,708,612.04元,主要包括:工资奖金津补贴6,705,635.06元,社会保障缴费1,283,749.70元,住房公积金719,227.28元。

2、机关商品和服务支出13,038,958.09元,主要包括:办公经费 7,534,021.69元,会议费0元,培训费780,000.00元,委托业务费340,000.00元,公务用车运行维护费15,000元,维修(护)费251,300.00元,其他商品和服务支出4,118,636.40元。

3、对事业单位经常性补助2,640,100.31元,主要包括:工资福利支出2188996.24元,商品和服务支出451104.07元。

4、对个人和家庭补助支出749764.56元,主要包括:社会福利和2,040.00元,离退休费745,084.56元,其他对个人和家庭的补助 2,640.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

市委组织部2021年一般公共预算基本支出13,197,929.59元,其中:人员经费11,647,372.84元,占88.25%;公用经费1,550,556.75元,占11.75%。具体为:

1、工资福利支出10,897,608.28元,主要包括:基本工资4,174,200.00元,津贴补贴3,381,792.64元,奖金692,762.34 元 ,伙食补助费24,076.80元,机关事业单位基本养老保险缴费954,074.64元,职业年金缴费199,465.72元,职工基本医疗保险缴费564,144.60元,其他社会保障缴费22,124.18元,住房公积金884,967.36元。

2、商品和服务支出1,550,556.75元,主要包括:办公费232,941.75 元,印刷费25,000元,手续费 200元,取暖费176,800元,差旅费25,000.00元,邮电费20,000.00 元,维修(护)费15,000元,培训费101,000元,委托业务费15,000元,工会经费41,742.00 元,福利费6,000元,公务用车运行维护费15,000元,其他交通费用745,920.00元,其他商品和服务支出130,953.00元。

3、对个人和家庭补助支出749,764.56元,主要包括:退休费745,084.56元,奖励金(独生子女费)2,040元,其他对个人和家庭和补助支出2,640元

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

市委组织部2021年一般公共预算基本支出13,197,929.59 元,其中:

1、机关工资福利支出8,708,612.04元,主要包括:工资奖金津补贴6,705,635.06元,社会保障缴费1,283,749.70元,住房公积金719,227.28元。

2、机关商品和服务支出1,256,952.68元,主要包括:办公经费1,031,399.68 元,培训费100,000.00元,公务用车运行维护费15,000元,维修(护)费10,000元,其他商品和服务支出100,553.00元。

3、对事业单位经常性补助2482600.31元,主要包括:工资福利支出2188996.24元,商品和服务支出293,604.07 元;

4、对个人和家庭补助支出749,764.56元,主要包括:

离退休费745,084.56元,对社会福利和救助2,040.00元,其他对个人和家庭和补助支出2,640.00元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

市委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算数为15,000元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费15,000元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数增加(减少)0元,增长(下降)-%。主要原因是严格执行支出要求。

2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020预算执行数增加(减少)0元,增长(下降)- %。主要原因是严格执行指出要求。

1、因公出国(境)费用

2021年因公出国(境)费用预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2021年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2021年公务用车保有量为1台,公务用车运行维护费预算数为15,000元,比2020年预算数增加(减少)0元,增长(下降)- %;比2020预算执行数增加(减少)0元,增长(下降)- %。主要原因是严格执行支出要求。

4、公务接待费

2021年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门(单位)机关运行经费预算安排1,550,556.75元,其中办公费232,941.75元,印刷费25,000元,手续费 200元,取暖费176,800元,差旅费25,000.00元,邮电费20,000.00 元,维修(护)费15,000元,培训费101,000元,委托业务费15,000元,工会经费41,742.00元,福利费6,000元,公务用车运行维护费15,000元,其他交通费用745,920.00 元,其他商品和服务支出130,953.00元。比上年预算数增加99,642.84 元,增长6.87%;比上年预算执行数增加122,467.35元,增长8.58%。主要原因是人员调转和退休。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

市委组织部2021年政府采购预算总额718,950元,其中:政府采购货物预算321,050元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算505,000元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月末,本部门(单位)共有房屋价值0元,面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值662,400元,车辆2台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2021年纳入部门预算的项目(含资本性支出)13个,资金总额992.95万元。实行绩效目标管理的项目11个,资金总额983.66万元,涉及一般公共预算拨款983.66万元。

十七、专项转移支付项目情况

2021年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:1.市委组织部2021年部门预算公开表格(部门汇总).xls

    2021年组织部预算公开.zip 


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