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  • 分类:部门预算公开、对外事务
  • 发布机构:外事办公室
  • 名称:市外侨办 2018年部门预算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-2-10 15:17:07
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市外侨办 2018年部门预算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-2-10 15:17:07
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2018年部门预算及有关情况说明

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能:

(一)贯彻实施党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策及法律法规,拟订365体育APP外事、侨务和港澳工作规划,并组织实施。协调或协助处理本地区的重大涉外事务,归口管理侨务和港澳事务工作。

(二)组织接待来访的外宾 。审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件;承办市级领导出访和邀请外国相关人员来访的报批事宜;审核本市及所辖各市(县)因公临时出国和邀请外国人员来访的有关事宜;负责因公临时出国人员和邀请外国人员来访的审核和报批;协助办理我市因公出国护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务。

(三)负责外国驻我市机构的管理和交涉事宜。按有关规定,管理外国驻我市的新闻机构和常驻记者以及临时来访的外国记者;指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。指导和监督各部门和各级外事机构的外事业务。

(四)管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批手续。指导我市民间团体对外交往工作。会同有关部门管理辖区内的边界事务和界务管理,处理边境地区和口岸的涉外事宜;指导或参与边境会谈、会晤工作。

(五)协调和指导有关部门管理外国专家工作;协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

(六)开展涉侨宣传、文化交流、经济、科技合作和华文教育工作,协调涉侨经济投诉工作。会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益,做好其代表人物的人事安排工作。

(七)会同有关部门管理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居的相关工作,协同有关部门做好归侨、侨眷的社会救济和扶贫工作。做好引进华侨华人资金、技术、人才工作。

(八)负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和公务接待工作。按有关规定,负责对华侨华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批和对受捐款物使用的管理工作。统筹协调有关部门和群众团体的侨务工作。配合有关部门开展侨务对台工作。

(九)承办365体育APP因公赴港澳团组和人员的审核工作;负责港澳记者来我市采访的申请和管理。加强与香港、澳门特别行政区政府的联系,促进我市与港澳之间在各领域的交流与合作。

(十)配合和协调有关部门开展对外宣传和群众性的外事教育工作;根据中央有关部门的文件或材料,提供365体育手机投注国内形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及表态口径;会审我市重要涉外报道和涉外稿件。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置(部门预算单位构成)

市外侨办属独立预算单位共1个,下设5个科室:秘书科,侨务科,国际交流科,边境科,出国审批科

三、人员构成:

编制20人,其中:行政编制19人。公共预算财政拨款开支人数为42人,其中:在职人员18人,离休人员3人,退休人员21人。

四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、365体育手机投注,365体育APP市人民政府外事侨务办公室本级

 

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3,037,735.91元及上年结转数65,096.51元;支出包括:一般公共服务支出1,786,175.11元;社会保障和就业支出747,961.87元;医疗卫生与计划生育支出85,457.32元;住房保障支出483,238.12元;2018年收支总预算3,102,832.42元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)3,942,488.96元比较,减少839,656.54元,减少21.29%,主要原因是单位人员变化,工资调整。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)5192404.14元比较,减少2089571.72元,减少40.24%,主要原因是由于因为365体育手机投注出国经费没有办法预计,所以公出国经费年初没有预算,导致预算执行数增大。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算3,102,832.42元,其中:一般公共预算拨款收入3,037,735.91元,占97.9%。上年结转65,096.51元,占2.1%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算3,102,832.42元,其中:基本支出2,805,266.43元,占90.4%;项目支出297,565.99元,占9.6%;

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算3,102,832.42元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款3,102,832.42元(本年收入3,037,735.91元,上年结转65,096.51元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。

支出包括:一般公共服务支出1786175.11元;社会保障和就业支出747961.87元;医疗卫生与计划生育支出85,457.32元;住房保障支出483238.12元;

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)3,942,488.96元比较,减少839,656.54元,减少21.29%,主要原因是单位人员变化,工资调整。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)4,780,196.69元比较,减少1,677,364.27元,减少35.08%,主要原因是由于因为365体育手机投注出国经费没有办法预计,所以公出国经费年初没有预算,导致预算执行数增大。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款3,102,832.42元,比2017年预算数减少839,656.54,主要原因是:主要原因是单位人员变化,工资调整;比2017年执行数减少1,677,364.27元,主要原因是:合理规划使用资金减少了不必要的开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :一般公共服务(类)支出 1,786,175.11元,占 57.56%;社会保障和就业(类)支出747,961.87元,占 24.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出85,457.32元,占2.75%;住房保障(类) 支出483,238.12元,占15.58%。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1,749,614.81元,占56.39%;机关商品和服务支出568,992.39元,占18.33%;对个人和家庭补助784,225.22元,占25.28%;

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)港澳台侨务事务(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算数为1,488,609.12元,比2017年财政拨款执行数减少1566.83元,减少0.105%,主要原因是主要原因合理规划使用资金减少了不必要的开支。

2、一般公共服务支出(类)港澳台侨务事务(款)一般行政管理事务(项)297,565.99元比2017年财政拨款执行数减少826,035元,减少73.52%,主要原因是365体育手机投注出国专项费用,年初预算无法估算出国次数,所以执行数比较大。

3、一般公共服务支出(类)港澳台侨务事务(款)华侨事务(项)0元比2017年财政拨款执行数减少118,100元,减少100%,主要原因是此笔经费属于黑龙江省外侨办下拨款项,拨款金额不确定,拨款是否每年都给予拨付也无法确定,所以预算中没有这款项目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位(项)2018年财政拨款预算数为537,454.60元,比2017年财政拨款执行数增加537,454.60元,增加100%,主要原因是由于交纳养老保险后,退休人员不在原单位开工资,所以减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少1,400,610.66元,减少100%,主要原因是由于交纳养老保险后,退休人员不在原单位开工资,所以减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为196,655.28元,比2017年财政拨款执行数增加163,879.4元,增加500%,主要原因是由于养老保险改革,2017年只交纳两个月,所以金额比少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为13,851.99元,比2017年财政拨款执行数增加13,851.99元,增加100%,主要原因是由于养老保险改革,2017年没有交纳过。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为85,457.32万元,比2017年财政拨款执行数减少5,877.1元,减少6.43%,主要原因是工资调整,基数变大。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为140,477.8元,比2017年财政拨款执行数减少9,659.2元,减少6.43%,主要原因是人员调整,工资变动。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为342,760.32元,比2017年财政拨款执行数增加31,077.6元,增加9.97%,主要原因是人员调整,工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2,805,266.43元,其中,人员经费2,533,840.03元,公用经费271,426.4元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出1,749,614.81元,主要包括:基本工资647,292.00元,津贴补贴557,103.36元,奖金108,777.06元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费196,655.28元,职业年金缴费13,851.99元,职工基本医疗保险缴费81,945.38元,其他社会保障缴费3,511.94元,住房公积金140,477.80元;对个人和家庭补助支出784,225.22元,主要包括:离休费331,719.52元,退休费413,819.04元,生活补助0元,奖励金(独生子女费)360元,其他对个人和家庭和补助支出38,326.66元;商品和服务支出271,426.40元,主要包括:办公费30,000.00元,手续费500元,差旅费29,500.00元,邮电费20,000.00元,取暖费0元,工会经费10,003.44元,福利费23,412.96元,其他交通费用157,380.00元,其他商品和服务支出630元等。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1,749,614.81元,其中,工资奖金津补贴1,313,172.42元,社会保障缴费295,964.59元,住房公积金140,477.80元,其他工资福利支出0元;机关商品和服务支出271,426.4元,其中,办公经费270,796.4元,其他商品和服务支出630元;对个人和家庭的补助784,225.22,其中,社会福利和救助360元,离退休费745,538.56元,其他对个人和家庭的补助38,326.66元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数减少649,618.41元,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)团组数为0,人数为0;因公出国(境)费用预算数为0元,比2017年预算执行数减少649,618.41元。主要原因:由于单位性质及职能,365体育手机投注每年出访变动性较大,所以难以估算当年年初预算数,故年初预算数为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费271,426.4元,主要包括: 办公费30,000.00元,手续费500元,邮电费20,000.00元,差旅费29,500.00元,福利费10,003.44,公务用车运行维护费23,412.96元,其他交通费用157,380.00元。比上年预算减少33,475.64元,减少12.33%,主要原因:人员调整,其他交通费用(车补)变化。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额155,000.00元,其中:政府采购货物预算75,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算80,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产168,072.00万元,其中,房屋面积0平方米,价值0万元,通用设备38件,价值为131,762.00元,专用设备30,000.00元;家具用具7件,价值6,310.00元。

本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)5个,资金总额29万元。实行绩效目标管理的项目5个,资金总额29万元,涉及一般公共预算拨款29万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目5个,资金总额29万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)财政拨款(补助):指财政部门用一般公共预算收入(经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入)安排的预算单位资金。

(三) 一般公共服务支出(类)港澳台侨务事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)、一般公共服务支出(类)港澳台侨务事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   (六)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(十三)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十五)机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十六)机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

 

2018年部门预算公开表格(外侨办).xls