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  • 分类:部门预算公开、对外事务
  • 发布机构:外事办公室
  • 名称:对外友协 2018年部门预算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-2-10 15:19:51
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对外友协 2018年部门预算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-2-10 15:19:51
  • 来源:外事办公室
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2018年部门预算及有关情况说明

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责:

按照《中国人民对外友好协会章程》,365体育手机投注,365体育APP市人民对外友好协会办公室的主要职责为:

(一)与各国对华友好组织、社会团体和人士发展友好合作关系。通过互相访问,举行纪念活动、座谈会、国际会议、双边会议和各种文化交流活动及交换资料,增进相互了解,推动我市人民与各国人民之间的友好事业。

(二)开展对外民间交流。派出团组和人员出国进行友好访问、专业考察,举办演出和展览,接待外国民间团体的访华团组合人士。

(三)配合有关单位开展对外经济、社会、文化、教育、卫生、科技和人才交流。

(四)协调和发展我市与有关国家的友好城市关系,协调和指导我市各部门、各单位与外国对口单位建立、发展友好关系。

(五)接受外国友好组织和人士的捐赠,用于发展我市人民同各国人民的友好事业。

二、机构设置:

(一)内设机构1个,

(二)所属单位1个,

三、人员构成:我办系365体育手机投注,365体育APP市政府外事侨务办公室下属正科级事业单位,单位机构3人,人员情况在职3人。无离退休人员。

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、365体育手机投注,365体育APP市人民对外友好协会办公室本级

 

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款241,586.28 元,无政府性基金预算拨款,包括本年财政拨款收入241,586.28 

元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出172,121.46元;医疗卫生与计划生育支出10,491.73元;住房保障和就业支出25,191.96元。2018年收支总预算241,586.28元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   202,441.26元比较,增加39,145.02元,增长19.33%,主要原因是人员工资调整及增加养老保险费用。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)206,654.08元比较,增加34,938.64元,增长16.90%,主要原因是人员工资调整及增加养老保险费用。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算241,586.28元,其中:一般公共预算拨款收入241586.28元,占100%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算241,586.28元,其中:基本支出231,586.28元,占95.86%;项目支出10,000.00元,占4.14%。其中:一般公共预算拨款收入172,121.46元,占71.25%;社会保障和就业支出收入25,191.96元,占10.43%;医疗卫生与计划生育支出收入10,491.73元,占4.34%;住房保障支出33,781.13元,占13.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算241,586.28元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款241,586.28元(本年收入241,586.28元,上年结转0元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款  元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出(类)172,121.46元;社会保障和就业支出(类)25,191.96元;医疗卫生与计划生育支出(类)10,491.73元;住房保障支出33781.13元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)202,441.26元比较,增加39,145.02元,增长19.34%,主要原因是人员工资调整及增加养老保险费用。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)206,647.64元比较,增加34,938.64元,增长16.91%,主要原因是人员工资调整及增加养老保险费用。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款241,586.28元,比2017年预算数增加39,145.02,主要原因是:人员工资调整及增加养老保险费用;比2017年执行数增加34,938.64元,主要原因是:人员工资调整及增加养老保险费用。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :一般公共服务支出172,121.46元,占71.25%;社会保障和就业支出25,191.96元,占10.43%;医疗卫生与计划生育支出10,491.73元,占4.34%;住房保障支出33,781.13元,占13.98%。

2、按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助支出230986.28元,占95.61%。其中,工资福利支出214,094.16元,占88.62%,商品和服务支出26892.12元,占11.13%;对个人和家庭的补助600元,占0.25%。其中,社会福利和救助120元,占0.05%,其他对个人和家庭的补助480元,占0.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2018年财政拨款预算数为162,121.46元,比2017年财政拨款执行数增加13,702.52元,增长8.65%,主要原因是工资上涨、人均办公费提高及因工资上调所致。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2018年财政拨款预算数为10,000.00元,比2017年财政拨款执行数相等,并无增长,主要原因是合理利用资金,收支平衡。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为25,191.96元,比2017年财政拨款执行数增加20,993.3元,增长500%,主要原因是2017年只交纳两个月的养老保险,所以金额比较少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为10,491.73元,比2017年财政拨款执行数增加69.77元,增长0.67%,主要原因是工资增加,基数变大,预算增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为17,246.69元,比2017年财政拨款执行数增加116.69元,增长0.68%,主要原因是工资增加,基数变大,预算增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为16,534.44元,比2017年财政拨款执行数增加49.92元,增长0.3%,主要原因是工资增加,基数变大,预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出231,586.28元,其中,人员经费214,694.16元,公用经费16,892.12元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出214,094.16元,主要包括:基本工资75,768.00元,津贴补贴72,041.04元,奖金13,354.74元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费25,191.96元,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费10,060.57元,其他社会保障缴费431.16元,住房公积金17,246.69元;对个人和家庭补助支出600元,主要包括:奖励金(独生子女费)120元,其他对个人家庭和补助支出480元;商品和服务支出16,892.12元,主要包括:办公费5,000.00元,差旅费4,500.00元,手续费500元,邮电费2,500.00元,维修(护)费760元,工会经费757.68元,福利费2,874.44元。

按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助支出230986.28元,其中工资福利支出214,094.16元,商品和服务支出16892.12元;对个人和家庭的补助600元,其中,社会福利和救助120元,其他对个人和家庭的补助480元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数无增减变化,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费

2018年单位运行经费16,892.12元,主要包括:办公费5,000.00元,差旅费4,500.00元,手续费500元,邮电费2,500.00元,维修(护)费760元,工会经费757.68元,福利费2,874.44元。比上年预算减少223.28元,减少1.3%,主要原因:合理规划使用资金。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额23,500元,其中:政府采购货物预算20,000元,政府采购服务预算3,500元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产1.35万元,其中,通用设备数量3件,价值1.35万元。

本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额1万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额1万元,涉及一般公共预算拨款1万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目1个,资金总额1万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)财政拨款(补助):指财政部门用一般公共预算收入(经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入)安排的预算单位资金。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

(五)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   (六)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。   

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(十三)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十五)机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十六)机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

 

 

2018年部门预算公开表格(对外友协).xls